目 錄
第一部分 永州市腦科醫(yī)院2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
（六）財(cái)政專戶經(jīng)費(fèi)情況
（七）會(huì)議、培訓(xùn)、節(jié)慶等一般性支出情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1.收支總表
2.收入總表
3.支出總表
4.支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5.支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6.財(cái)政撥款收支總表
7.一般公共預(yù)算支出表
8.一般公共預(yù)算基本支出表
9.一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10.一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11.一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12.一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13.一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14.一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16.政府性基金預(yù)算支出表
17.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19.國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20.財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21.專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22.其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23.部門整體支出績效目標(biāo)表
24.政府采購預(yù)算表
（注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。）
第一部分
永州市腦科醫(yī)院2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1.職能職責(zé)
永州市腦科醫(yī)院（原永州市芝山醫(yī)院）是隸屬于永州市衛(wèi)生健康委員會(huì)的正科級(jí)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，是一家公立精神病?？贫?jí)甲等醫(yī)院，是市精神衛(wèi)生中心、市精神衛(wèi)生防治指導(dǎo)與管理機(jī)構(gòu)。醫(yī)院主要開展精神疾病、神經(jīng)癥、各種心理行為障礙、心身疾病、癲癇、老年病及內(nèi)科疾病的診療、咨詢、預(yù)防康復(fù)，心理咨詢與治療、酒癮藥癮戒斷、精神醫(yī)學(xué)鑒定、精神殘疾鑒定、流浪乞討病人收治、社區(qū)精神病人康復(fù)等業(yè)務(wù)。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
永州市腦科醫(yī)院2024年設(shè)科室24個(gè)，其中內(nèi)設(shè)黨政管理機(jī)構(gòu)12個(gè)（黨務(wù)辦公室、行政綜合部、監(jiān)察內(nèi)審宣傳部、人力資源部、醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部、績效考核管理部、醫(yī)保管理部、質(zhì)控科教部、公共衛(wèi)生部、財(cái)務(wù)部、后勤保障部）；臨床科室12個(gè)（藥劑科、醫(yī)技科、檢驗(yàn)科、中西醫(yī)結(jié)合心理科、綜合內(nèi)科、精神科男一區(qū)、精神科男二區(qū)、精神科男三區(qū)、精神科男四區(qū)、精神科女一區(qū)、精神科女二區(qū)、門急診科）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
永州市腦科醫(yī)院無二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有永州市腦科醫(yī)院本級(jí)。
三、部門預(yù)算收支總體情況
2024年本部門的收入預(yù)算主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入，無政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入；支出預(yù)算主要包括社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障等支出，具體情況如下：
（一）收入預(yù)算，2024年年初預(yù)算數(shù)5786.17萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款586.17萬元，政府性基金預(yù)算撥款0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入5200萬元。收入較去年增加757.03萬元，增加主要原因是一般公共預(yù)算住房公積金撥款收入較去年減少6.47萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款較去年減少10.80萬元，財(cái)政專戶管理資金收入較去年增加774.30萬元。
（二）支出預(yù)算，2024年年初預(yù)算數(shù)5786.17萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，教育支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出217.33萬元，衛(wèi)生健康支出5385.97萬元，住房保障支出182.87萬元。支出較去年增加757.03萬元，增加主要原因社會(huì)保障和就業(yè)支出較去年增加44.91萬元，衛(wèi)生健康支出較去年增加718.59萬元，住房保障支出較去年減少6.47萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算586.17萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為586.17萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括業(yè)務(wù)發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)支出、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無政府性基金支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款0萬元，與2023年預(yù)算持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2023年預(yù)算持平，主要原因是“三公”經(jīng)費(fèi)在財(cái)政專戶資金中列支。
（三）政府采購情況
2024年本單位政府采購預(yù)算總額462.88萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算462.88萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
2024年，本單位資產(chǎn)總值年初余額19918.66萬元，其中包括流動(dòng)資產(chǎn)10903.56萬元，固定資產(chǎn)1330.07萬元，無形資產(chǎn)15.33萬元，其他資產(chǎn)7669.70萬元。固定資產(chǎn)包括房屋及構(gòu)筑物、通用設(shè)備、專用設(shè)備等等。占用辦公用房（新院）21792.92平方米。價(jià)值50萬以上通用設(shè)備及專用設(shè)備2臺(tái)，價(jià)值100萬以上通用設(shè)備及專用設(shè)備4臺(tái)。公務(wù)用車3輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。2024年本單位擬新增電腦20臺(tái)、打印機(jī)17臺(tái)、空調(diào)10臺(tái)、經(jīng)顱磁儀1臺(tái)、心電監(jiān)護(hù)儀5臺(tái)、吸痰器5臺(tái)、治療車5輛、沙發(fā)、辦公桌椅等家具一批。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2024年度本部門無重點(diǎn)項(xiàng)目,因此無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)。但本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2024年部門整體支出績效的金額為5786.17萬元，其中，基本支出2015.12萬元，項(xiàng)目支出3771.05萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算報(bào)表。
（六）財(cái)政專戶經(jīng)費(fèi)
2024年本單位財(cái)政專戶經(jīng)費(fèi)預(yù)算5200萬元，比2023年預(yù)算增加774.30萬元，上升17.50%，主要用于在編人員、聘用人員及臨時(shí)工人員基本工資及養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等五險(xiǎn)一金支出共計(jì)2731.38萬元、商品和服務(wù)支出2011.22萬元（含醫(yī)院辦公費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、藥品費(fèi)、燃料費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出）、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助費(fèi)用26.10萬元、固定資產(chǎn)購置費(fèi)及信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新221.30萬元、債券利息及設(shè)備貸款利息支出210萬元等方面。
（七）會(huì)議、培訓(xùn)、節(jié)慶等一般性支出情況
2024年本單位計(jì)劃舉辦會(huì)議0次，計(jì)劃參會(huì)人數(shù)0人，安排會(huì)議經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2023年預(yù)算持平；
2024年本單位計(jì)劃舉辦培訓(xùn)0次，計(jì)劃參加人數(shù)0人，培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2023年預(yù)算持平；
2024年本單位計(jì)劃舉辦節(jié)慶0次，計(jì)劃參加人數(shù)0人，節(jié)慶經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2023年預(yù)算持平；
2024年本單位計(jì)劃舉辦晚會(huì)0次，計(jì)劃參加人數(shù)0人，晚會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2023年預(yù)算持平；
2024年本單位計(jì)劃舉辦論壇0次，計(jì)劃參加人數(shù)0人，論壇經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2023年預(yù)算持平；
2024年本單位計(jì)劃舉辦賽事0次，計(jì)劃參加人數(shù)0人，賽事經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2023年預(yù)算持平。
七、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算。對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.政府性基金預(yù)算。對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
3.非稅收入。指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體以及其他組織，依據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)，履行管理職能、行使國有資產(chǎn)或者國有資源所有權(quán)、提供特定服務(wù)或者以政府名義征收、收取、提取、罰沒、追繳、募集的稅收以外的財(cái)政性資金。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格（見附件）
